1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3414-233-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2011 Nombre de la Orden de Compra TOLDO RR.PP. CEREMONIA EGRESO SS.OO. ACIPOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.IV Contab.y Finanz. Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 55100 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FECHA Y DIRECCIÓN DE DESPACHO TANTO LA DIRECCIÓN DE DESPACHO COMO LA FECHA A REALIZARSE, SERÁ CONFIRMADA OPORTUNAMENTE POR LA CAPITÁN SRA. MARCELA CUEVAS MUÑOZ, FONO CONTACTO 02-9220065 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Víctor Torres Inostroza Razón Social VICTOR EMILIO TORRES INOSTROZA R.U.T. 10.737.286-5 Sucursal Víctor Torres Inostroza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151901 Toldos 1 Unidad no definida     $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000

Total Neto	$ 290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.100
TOTAL OC	$ 345.100