1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3414-30-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2017 Nombre de la Orden de Compra IMPRESIÓN DE SOBRES AMERICANOS SUBDIGCAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.IV Contab.y Finanz. Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 04 Comuna Santiago Centro Impuesto 72109,75 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 04 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones D&L Razón Social PAMELA ANDREA DIAZ CASTRO R.U.T. 8.712.086-4 Sucursal Producciones D&L Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 2239-2-LP15 Formularios o cuestionarios comerciales 1   (1223800) FORMULARIO - 1249806 (1223800) FORMULARIO - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(3) ;SERVICIO POR $ 10.000(9) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(4) ;SERVICIO POR $ 500(1) $ 399.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.500 $ 399.500

Total Neto	$ 399.500
Descuento	$ 19.975
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.110
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 451.635