1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-11273-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2008 Nombre de la Orden de Compra ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3415-61-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna * Impuesto 10381,22 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABADIA Razón Social ABADIA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.189.400-7 Sucursal ABADIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida TONER HP 15 A TONER HP 15 A $ 27.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.988 $ 27.988 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Internacional LEXMARK 20 LEXMARK 20 $ 13.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.978 $ 13.978 44103105 Cartuchos de tinta 64 Unidad Internacional CD CD $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.672 $ 12.672

Total Neto	$ 54.638
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.381
TOTAL OC	$ 65.019