1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-11420-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3415-20-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 284935,4 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Barrientos Pérez Razón Social JOSE DEL CARMEN SEGUNDO BARRIENTOS PEREZ R.U.T. 653.654-9 Sucursal José Barrientos Pérez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Verduras estables sin refrigerar 967 Unidad Internacional PAPAS FRESCAS PAPAS FRESCAS $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.123 $ 260.123 Fruta fresca 1105 Unidad Internacional FRUTA FRESCA FRUTA FRESCA $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.325 $ 403.325 Verduras frescas 2474 Unidad Internacional VERDURAS FRESCAS VERDURAS FRESCAS $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 836.212 $ 836.212

Total Neto	$ 1.499.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 284.935
TOTAL OC	$ 1.784.595