1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-11438-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3415-57-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 29058,79 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABADIA Razón Social ABADIA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.189.400-7 Sucursal ABADIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211708 Trackballs y mouse de computador 1 Unidad no definida CABLE USB CABLE USB $ 79.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.003 $ 79.003 44103103 Tóner 1 Unidad no definida TONER HP 15A TONER HP 15A $ 34.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.515 $ 34.515 43201810 DVD de sólo lectura 10 Unidad no definida DVD DVD $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960 44103103 Tóner 1 Unidad no definida TONER HP 12A TONER HP 12A $ 33.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.543 $ 33.543 43201808 CD de sólo lectura 10 Unidad no definida CD CD $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920

Total Neto	$ 152.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.059
TOTAL OC	$ 182.000