1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-120-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA SER UTILIZADOS EN ESTE INSTITUTO. Proveniente de Licitación 3415-57-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna -1 Impuesto 8005,08 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ABADIA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.189.400-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202102 Cajas de disquetes 2 Caja Cajas de disquetes DISKETTE $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480 44102906 Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina 2 Unidad Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina KIT DE LIMPIEZA PARA COMPUTADOR $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 43201808 CD de sólo lectura 174 Unidad CD de sólo lectura CD-R $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.452 $ 34.452

Total Neto	$ 42.132
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.005
TOTAL OC	$ 50.137