1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-152-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2012 Nombre de la Orden de Compra REP. Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL PROVEEDOR HACE PRESENTE QUE EL VALOR DEL PRODUCTO MULTITESTER BÁSICO ES DE $ 28.400 POR LO TANTO EL MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA AUMENTA. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3415-50-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 762401,79 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor apologlimitada Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS APOL R.U.T. 76.118.638-8 Sucursal apologlimitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124509 Sets de vehículos 1 Unidad Adquisición de repuestos y accesorios para vehículos Adquisición de repuestos y accesorios para vehículos $ 4.012.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.012.641 $ 4.012.641

Total Neto	$ 4.012.641
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 762.402
TOTAL OC	$ 4.775.043