1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-183-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3415-101-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 99648,73 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIGATEC S.A Razón Social VIGATEC S A R.U.T. 96.587.380-5 Sucursal VIGATEC S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad no definida FOTOCOPIADOS FOTOCOPIADOS $ 524.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 524.467 $ 524.467

Total Neto	$ 524.467
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.649
TOTAL OC	$ 624.116