1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-201-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS HIGIENICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3415-26-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 59052 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial e Industrial Premasec Ltda Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL PREMASEC LIMITADA R.U.T. 77.122.590-k Sucursal Comercial e Industrial Premasec Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Higiene y ventilación industrial 20 Unidad no definida SERVICIOS UHS PREMIUM SERVICIOS UHS PREMIUM $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 Higiene y ventilación industrial 12 Unidad no definida SERVICIO BACT GRUPAL SERVICIO BACT GRUPAL $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.800 $ 130.800

Total Neto	$ 310.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.052
TOTAL OC	$ 369.852