1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-228-F306 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2006 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas RED INTRANET 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 249280 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Alberto Barros Ortiz R.U.T. 14.407.022-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) MANTENIMIENTO DE RED INTRANET Y TRASLADO E INSTALACIÓN DE 5 PUNTOS DE RED $ 1.312.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.312.000 $ 1.312.000

Total Neto	$ 1.312.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 249.280
TOTAL OC	$ 1.561.280