1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-229-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3415-90-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARTÍCULOS PARA REPARAR COMPUTADORES Proveniente de Licitación 3415-90-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 130245 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIALIZADORA PRODATA LIMITADA R.U.T. 79.808.810-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101637 Procesadores P4 DE 3,0 GHZ / 533 / 1 MB 12 Unidad Procesadores P4 DE 3,0 GHZ / 533 / 1 MB PROCESADOR PENTIUM IV (3.0) $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.000 $ 576.000 43211702 Lectores de tarjeta magnética 15 Unidad Lectores de tarjeta magnética LECTORES 52X $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.500 $ 109.500

Total Neto	$ 685.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 130.245
TOTAL OC	$ 815.745