1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-246-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3415-101-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE RELOJES Y NECESAIRE CON LOGO Proveniente de Licitación 3415-101-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 241528 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 54111501 Relojes de pulsera 190 Unidad Relojes de pulsera RELOJES CON LOGO $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.119.100 $ 1.119.100 53121804 Estuches de maquillaje o manicura 39 Unidad Estuches de maquillaje o manicura NECESAIRE DE TELA PARA VIAJE DAMA CON LOGO $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.100 $ 152.100

Total Neto	$ 1.271.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 241.528
TOTAL OC	$ 1.512.728