1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-262-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3415-61-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 128143,79 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABADIA Razón Social ABADIA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.189.400-7 Sucursal ABADIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lápiz pasta 61 Unidad no definida LÁPIZ CORRECTOR LÁPIZ CORRECTOR $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.467 $ 39.467 Papel para impresora del ordenador 150 Unidad no definida RESMA OFICIO RESMA OFICIO $ 2.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.050 $ 358.050 Papel para impresora del ordenador 132 Unidad no definida RESMA CARTA RESMA CARTA $ 2.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.672 $ 276.672 31201603 Gomas 2 Unidad no definida GOMAS GOMAS $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252

Total Neto	$ 674.441
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.144
TOTAL OC	$ 802.585