1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-266-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3346-11033-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 7678,09 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automotores Gildemeister Razón Social AUTOMOTORES GILDEMEISTER S A R.U.T. 79.649.140-k Sucursal Automotores Gildemeister Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida MANO DE OBRA MANTENIMIENTO RECTIFICADO DE DISCOS REPUESTOS JUEGO PASTILLAS DE FRENO TRASERAS MANO DE OBRA MANTENIMIENTO RECTIFICADO DE DISCOS REPUESTOS JUEGO PASTILLAS DE FRENO TRASERAS $ 40.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.411 $ 40.411

Total Neto	$ 40.411
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.678
TOTAL OC	$ 48.089