1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-269-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Alimentación Rubro D Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3415-11-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 266860,7 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Barrientos Pérez Razón Social JOSE DEL CARMEN SEGUNDO BARRIENTOS PEREZ R.U.T. 653.654-9 Sucursal José Barrientos Pérez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 130 kilogramo Cebollas Cebollas $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.600 50101538 Verduras frescas 717 kilogramo Papa fresca Papa fresca $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.800 $ 286.800 50101538 Verduras frescas 1044 kilogramo Fruta fresca Fruta fresca $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626.400 $ 626.400 50101538 Verduras frescas 789 kilogramo Verdura fresca Verdura fresca $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.730 $ 449.730

Total Neto	$ 1.404.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.861
TOTAL OC	$ 1.671.391