1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-296-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3415-24-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3415-24-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 49020 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importchile.com SpA. Razón Social IMPORTCHILE.COM SPA R.U.T. 76.506.381-7 Sucursal Importchile.com SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132107 Mantas de hospital 60 Unidad MANTA TERMICA ALUMINIO. PRESUPUESTO DISPONIBLE $ 179.999 segun fichas y bases $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 42182007 Lámparas o bombillas de scopio de examen médico 6 Unidad LINTERNA LAPIZ.PRESUPUESTO DISPONIBLE $ 210.002.- segun fichas y bases $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 258.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.020
TOTAL OC	$ 307.020