1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-361-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y Reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3415-104-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 931552,9 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora de la Costa Razón Social Constructora de la Costa limitada R.U.T. 77.514.320-7 Sucursal Constructora de la Costa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad reparacion de oficina reparacion de oficina $ 4.902.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.902.910 $ 4.902.910

Total Neto	$ 4.902.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 931.553
TOTAL OC	$ 5.834.463