1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-362-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Alimentacion Rubro D Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3415-11-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 499494,8 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Barrientos Pérez Razón Social JOSE DEL CARMEN SEGUNDO BARRIENTOS PEREZ R.U.T. 653.654-9 Sucursal José Barrientos Pérez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 327 kilogramo Cebollas Cebollas $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.640 $ 104.640 50101538 Verduras frescas 665 kilogramo Papa fresca Papa fresca $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.000 $ 266.000 50101538 Verduras frescas 1594 kilogramo Fruta fresca Fruta fresca $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 956.400 $ 956.400 50101538 Verduras frescas 2284 kilogramo Verdura fresca Verdura fresca $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.301.880 $ 1.301.880

Total Neto	$ 2.628.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 499.495
TOTAL OC	$ 3.128.415