1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-399-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3415-30-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 349990,64 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Barrientos Pérez Razón Social JOSE DEL CARMEN SEGUNDO BARRIENTOS PEREZ R.U.T. 653.654-9 Sucursal José Barrientos Pérez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 496 Unidad no definida CEBOLLAS CEBOLLAS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.824 $ 145.824 50101538 Verduras frescas 1100 Unidad no definida PAPA FRESCA PAPA FRESCA $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.000 $ 308.000 50101634 Fruta fresca 1923 Unidad no definida FRUTA FRESCA FRUTA FRESCA $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 653.820 $ 653.820 50101538 Verduras frescas 2498 Unidad no definida VERDURA FRESCA VERDURA FRESCA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 734.412 $ 734.412

Total Neto	$ 1.842.056
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 349.991
TOTAL OC	$ 2.192.047