Orden de Compra. Nº3415-40-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3415-9-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3415-40-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3415-9-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESCRITORIO Y OFICINAS
Proveniente de Licitación 3415-9-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército
Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej
R.U.T. 61.936.700-6
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej
R.U.T. 61.936.700-6
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623
Comuna -1
Impuesto 15489,75
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
PLUMON PARA PIZARRA AZUL SELLO100UnidadPLUMON PARA PIZARRA AZUL SELLOPLUMON PARA PIZARRA AZUL $ 132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
14111509
PLUMON PARA PIZARRA NEGRO SELLO100UnidadPLUMON PARA PIZARRA NEGRO SELLOPLUMON PARA PIZARRA NEGRO $ 132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
14111509
PLUMON PARA PIZARRA ROJO SELLO100UnidadPLUMON PARA PIZARRA ROJO SELLOPLUMON PARA PIZARRA ROJO $ 132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
14111509
CUCHILLOS CARTONEROS GRANDES20UnidadCUCHILLOS CARTONEROS GRANDESCUCHILLOS CARTONEROS $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880 $ 1.880
14111509
TIJERAS DE 7"10UnidadTIJERAS DE 7"TIJERAS $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.040 $ 4.040
14111509
SOBRE OFICIO BLANCOS50UnidadSOBRE OFICIO BLANCOSSOBRE OFICIO $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
14111509
PILAS AAA (ALCALINAS) DURACEL20UnidadPILAS AAA (ALCALINAS) DURACELPILAS AAA (ALCALINAS) $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.780 $ 5.780
14111509
SOBRES 1/2 OFICIO BLANCOS50UnidadSOBRES 1/2 OFICIO BLANCOSSOBRES 1/2 OFICIO $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
14111509
SOBRES 3/4 BLANCOS50UnidadSOBRES 3/4 BLANCOSSOBRES 3/4 $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
14111509
PORTA SCOTCH CHICO5UnidadPORTA SCOTCH CHICOPORTA SCOTCH CHICO $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.775 $ 3.775
14111509
DIPLOMAS PAPEL COLOR CREMA EN TELA100UnidadDIPLOMAS PAPEL COLOR CREMA EN TELADIPLOMAS $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
14111509
PAPEL DIPLOMAS OPALINA BLANCO100UnidadPAPEL DIPLOMAS OPALINA BLANCOPAPEL DIPLOMAS $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
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CARPETAS AZULES CON FORRO PLÁSTICO OFICIO200UnidadCARPETAS AZULES CON FORRO PLÁSTICO OFICIOCARPETAS AZULES CON FORRO PLÁSTICO OFICIO $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
14111509
PAPEL AMARILLO FOTOCOPIA1ResmaPAPEL AMARILLO FOTOCOPIAPAPEL AMARILLO $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
Total Neto $ 81.525
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.490
TOTAL OC $ 97.015


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.