1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-418-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2009 Nombre de la Orden de Compra MOCHILAS Y ARNÉS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3415-114-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 2543340 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor goygltda Razón Social Sociedad Gonzalez y Guerrero Ltda. R.U.T. 77.809.870-9 Sucursal goygltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10141608 Arneses o accesorios 291 Unidad ARNES TÁCTICO DE ASALTO ARNES TÁCTICO DE ASALTO $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.238.000 $ 5.238.000 53121603 Mochilas 291 Unidad MOCHILAS MODELO COMAND MOCHILAS MODELO COMAND $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.148.000 $ 8.148.000

Total Neto	$ 13.386.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.543.340
TOTAL OC	$ 15.929.340