1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-422-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO SALA DE SISTEMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 444262,37 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales Informaticos P y P Ltda. Razón Social SERVICIOS INTEGRALES INFORMATICOS P Y P LTDA R.U.T. 76.805.060-0 Sucursal Servicios Integrales Informaticos P y P Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tarificaciones de soporte y mantenimiento 1 Unidad no definida Ampliación de la conectividad de intranet e internet, mediante fibra óptica. Ampliación de la conectividad de intranet e internet, mediante fibra óptica. $ 2.338.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.338.223 $ 2.338.223

Total Neto	$ 2.338.223
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 444.262
TOTAL OC	$ 2.782.485