1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-447-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Esmalte al agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 87514 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor seri limitada Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA R.U.T. 76.148.628-4 Sucursal seri limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 10   (914775) ESMALTE AL AGUA PINTURAS SIPA BASE N 18 L 929775 (914775) ESMALTE AL AGUA PINTURAS SIPA BASE N 18 L; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.000 $ 470.000

Total Neto	$ 470.000
Descuento	$ 9.400
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.514
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 548.114