1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-451-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA SER UTILIZADOS EN ESTE INSTITUTO. Proveniente de Licitación 3415-57-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna -1 Impuesto 15966,46 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ABADIA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.189.400-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta CANON 40 NEGRO $ 8.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.714 $ 8.714 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta CANON 41 COLOR $ 10.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.570 $ 10.570 43201811 DVD de lectura y escritura 185 Unidad DVD de lectura y escritura DVD $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.750 $ 64.750

Total Neto	$ 84.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 100.000