1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-459-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2009 Nombre de la Orden de Compra CHAQUETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3415-134-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 483360 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor goygltda Razón Social Sociedad Gonzalez y Guerrero Ltda. R.U.T. 77.809.870-9 Sucursal goygltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141707 Servicios de fabricación de trajes, chaquetas o abrigos tejidos 212 Unidad Chaquetas impermeables de color rojo Chaquetas impermeables de color rojo $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.544.000 $ 2.544.000

Total Neto	$ 2.544.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 483.360
TOTAL OC	$ 3.027.360