1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-476-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra CUBRECAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3415-167-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 564300 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas sys Razón Social SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ PIZARRO R.U.T. 5.205.676-4 Sucursal Empresas sys Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121511 Cubrecamas 300 Unidad cubrecamas color azúl marino de 1 plz. cubrecamas color azúl marino de 1 plz. $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970.000 $ 2.970.000

Total Neto	$ 2.970.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 564.300
TOTAL OC	$ 3.534.300