1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-48-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA SER UTILIZADOS EN ESTE INSTITUTO. Proveniente de Licitación 3415-57-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna -1 Impuesto 64829,9 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ABADIA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.189.400-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 15 Unidad Cartuchos de tinta CANON 40 NEGRO $ 9.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.750 $ 144.750 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad Cartuchos de tinta CANON 41 COLOR $ 10.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.100 $ 102.100 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad Cartuchos de tinta CANON BC-02 NEGRO $ 10.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad Cartuchos de tinta CANON BC-05 $ 12.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.360 $ 51.360

Total Neto	$ 341.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.830
TOTAL OC	$ 406.040