1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-5-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3415-54-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3415-54-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 3895000 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LasPrincesas Razón Social JUAN CARLOS ANGUITA PEREZ R.U.T. 11.402.577-1 Sucursal LasPrincesas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE LOS SERVICIOS (CONFORME A REQUERIMIENTOS TECNICOS) El servicio será ejecutado con personal calificado por Aguas Andinas y se realizara en 12 días hábiles con garantia de 24 meses y respuesta a emergencias 24 horas La empresa cuenta con maquinarias y equipos Ad Hoc a las necesidades del mandante para la b $ 20.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500.000 $ 20.500.000

Total Neto	$ 20.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.895.000
TOTAL OC	$ 24.395.000