1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-50-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA SER UTILIZADOS EN ESTE INSTITUTO. Proveniente de Licitación 3415-57-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna -1 Impuesto 71214,28 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ABADIA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.189.400-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta ORIGINAL 11 Unidad Cartuchos de tinta ORIGINAL HP 23 $ 15.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.952 $ 171.952 44103105 Cartuchos de tintaORIGINAL 10 Unidad Cartuchos de tintaORIGINAL HP 22 $ 8.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700 44103105 Cartuchos de tintaORIGINAL 12 Unidad Cartuchos de tintaORIGINAL HP 21 $ 7.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.360 $ 93.360 43201808 CD de sólo lectura 100 Unidad CD de sólo lectura CD-R $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800

Total Neto	$ 374.812
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.214
TOTAL OC	$ 446.026