1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-540-D107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ALMUERZOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ALMUERZOS PARA ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna -1 Impuesto 39225,12 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK LIMITADA R.U.T. 76.178.360-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 132 Unidad Concesionarios de casino de comida ALMUERZOS $ 1.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.448 $ 206.448

Total Neto	$ 206.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.225
TOTAL OC	$ 245.673