1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-58-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Alimentación Rubro D Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3415-11-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 359989,2 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Barrientos Pérez Razón Social JOSE DEL CARMEN SEGUNDO BARRIENTOS PEREZ R.U.T. 653.654-9 Sucursal José Barrientos Pérez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1129 Unidad no definida papa fresca papa fresca $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.600 $ 451.600 50101538 Verduras frescas 1254 Unidad no definida fruta fresca fruta fresca $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 752.400 $ 752.400 50101538 Verduras frescas 1004 Unidad no definida verdura fresca verdura fresca $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572.280 $ 572.280 50101538 Verduras frescas 370 Unidad no definida cebollas cebollas $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.400 $ 118.400

Total Neto	$ 1.894.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 359.989
TOTAL OC	$ 2.254.669