1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-79-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3415-13-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3415-13-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 9561778,69 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SKY TECHNOLOGY SPA Razón Social SKY TECHNOLOGY SPA R.U.T. 77.060.343-9 Sucursal SKY TECHNOLOGY SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111503 Servicios de mantenimiento de la iluminación 1 Unidad Contratación del servicio de mantenimiento y reparación del sistema eléctrico del Cuartel N.2 "Limache" de la Escuela de los Servicios. SEGÚN BASES ADJUNTAS Y DOCUMENTOS CONEXOS $ 50.325.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.325.151 $ 50.325.151

Total Neto	$ 50.325.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.561.779
TOTAL OC	$ 59.886.930