1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-83-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3415-23-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 196393,31 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Barrientos Pérez Razón Social JOSE DEL CARMEN SEGUNDO BARRIENTOS PEREZ R.U.T. 653.654-9 Sucursal José Barrientos Pérez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1283 Unidad no definida VERDURAS FRESCAS VERDURAS FRESCAS $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.655 $ 365.655 50101538 Verduras frescas 650 Unidad no definida PAPAS FRESCAS PAPAS FRESCAS $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.750 $ 191.750 50101634 Fruta fresca 1123 Unidad no definida FRUTA FRESCAS FRUTA FRESCAS $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.114 $ 357.114 50101538 Verduras frescas 418 Unidad no definida CEBOLLAS CEBOLLAS $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.130 $ 119.130

Total Neto	$ 1.033.649
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.393
TOTAL OC	$ 1.230.042