1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-89-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA CAMPAMENTO ALASKA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 154375 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUKKA TOOLS CHILE Razón Social COMERCIAL PUKKA TOOLS CHILE SPA R.U.T. 76.471.223-4 Sucursal PUKKA TOOLS CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 35 Galón ESMALTE CERULEXE B INTERMEDIA 1GL   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.000 $ 735.000 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHA CONDOR PREMIUM 5 8X3   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500 31211909 Bandejas de pintura 5 Unidad BANDEJA PARA RODILLO 23CM   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad RODILLO FIBRA ANTIGOTA 18CM   $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.500 $ 36.500

Total Neto	$ 812.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.375
TOTAL OC	$ 966.875