1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-90-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3415-4-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3415-4-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 4358584,8 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMA Razón Social COMERCIALIZADORA ARMA SPA R.U.T. 76.239.102-3 Sucursal ARMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 453 Unidad Mochila de 60 Lt, conforme a lo establecido en las bases técnicas. ARMA $ 35.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.253.640 $ 16.253.640 48101905 Tazas para servicio de mesa 453 Unidad Jarro Térmico Mug, conforme a lo establecido en las bases técnicas. ARMA $ 8.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.022.640 $ 4.022.640 52151709 Set de cubiertos 453 Unidad Juego de cubierto plegable, conforme a lo establecido en las bases técnicas. ARMA $ 5.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.663.640 $ 2.663.640

Total Neto	$ 22.939.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.358.585
TOTAL OC	$ 27.298.505