1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-101-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2008 Nombre de la Orden de Compra FP. JUEGO DE SÁBANAS (AJUAR 2008) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FP. Item 2202001 "Textil Vestuario y Calzado" Adquisición 3416-469-LP07 (CONTRATO) Entregas 08:30 a 12:30 hrs. contacto:6615280 Cap. Alejandro Gorayeb "LA FACTURA SERÁ CANCELADA UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DEL SISTEMA" Proveniente de Licitación 3416-469-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna -1 Impuesto 61617 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LAVADOS G Y G LIMITADA R.U.T. 78.798.750-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121509 Sábanas 47 Unidad Sábanas Sábanas para Cama 1Plza. (Según Especificación Técnica EM-07-2007) $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.300 $ 324.300

Total Neto	$ 324.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.617
TOTAL OC	$ 385.917