1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-1012-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VIVERES ITEM 2201 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ITEM 2201 ADQUISICION :3416-544-LP07 (CONTRATO) CANCELA FACTURA Nº 15004715/15004716 15004714/15004717 DEL MES MAYO 2008. EL MONTO TOTAL DE O/C CONSIDERA LOS IMPUESTOS IVA E ILA.SE ADJUNTA NOTAS CREDITO Nº 3295481 3295482/3295480/3295483 N/V $ 748.195 Proveniente de Licitación 3416-544-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMBOTELLADORA ANDINA S A R.U.T. 91.144.000-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral Vital con gas 600 cc 1 Unidad Agua mineral Vital con gas 600 cc COCA COLA LATA 350CC,PAWERADE 600CC Y JUGO NRCTAR 200CC $ 755.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755.777 $ 755.777

Total Neto	$ 755.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 755.777