1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-1017-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2007 Nombre de la Orden de Compra FI. CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN (SECTOR ESTACIONAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FI. ÍTEM Nº1100065009 "SERVICIOS GENERALES" (DEPINFIS), PROVIENE DE LA ADQUSICIÓN ID 3416-246-L107, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS TOMAR CONTACTO CON EL CAPITÁN DE LA MAZA AL FONO: 6615043. NOTA: ACEPTAR ORDEN DE COMPRA AL ENVIAR FACTURA Proveniente de Licitación 3416-246-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna -1 Impuesto 102740,6 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RIEGO Y PAISAJISMO AGRO MANANTIALES LIMITADA R.U.T. 77.496.530-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines CONSTRUCCIÓN DE JARDIN, SE ADJUNTA ARCHIVO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 540.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.740 $ 540.740

Total Neto	$ 540.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.741
TOTAL OC	$ 643.481