1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-1024-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2019 Nombre de la Orden de Compra FP. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALAS DE CLASES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-86-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Presidente Riesco 4601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS del sistema SIFIE 2.0. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 27599647 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Check Mantencion Industrial Limitada Razón Social CHECK MANTENCION INDUSTRIAL LIMITADA R.U.T. 76.262.745-0 Sucursal Check Mantencion Industrial Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SALAS DE CLASES, DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS. MONTO NETO $ 145.261.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.261.300 $ 145.261.300

Total Neto	$ 145.261.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.599.647
TOTAL OC	$ 172.860.947