1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-109-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2008 Nombre de la Orden de Compra FP. CINTURON Y TAHALÍ (AJUAR 2008) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FP. Item 2202001 Textil Vestuario y Calzado Adquisición 3416-469-LP07 (CONTRATO) Entregas 08:30 a 12:30 hrs. contacto:6615280 Cap. Alejandro Gorayeb "LA FACTURA SERÁ CANCELADA UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DEL SISTEMA" Proveniente de Licitación 3416-469-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna -1 Impuesto 12739,5 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS ENRIQUE CAMPOS ZAPATA R.U.T. 2.183.721-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102518 pasamanerías 9 Unidad pasamanerías Thalí Plástico Blanco (Según Muestras) $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.300 $ 33.300 53102501 cinturones o suspensores 9 Unidad cinturones o suspensores Cinturon Plástico Blanco (Según Muestras) $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.750 $ 33.750

Total Neto	$ 67.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.740
TOTAL OC	$ 79.790