1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-1114-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2008 Nombre de la Orden de Compra FI. PRESTACIÓN DE SERVICIOS (F/2148) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Item 1100065009 Servicios Generales (Jef.Adm.Logística) Adquisición 3416-130-LP07 (CONTRATO) FACTURA Nº2148 DEL 15/05/2008 "LA FACTURA SERÁ CANCELADA UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DEL SISTEMA" Proveniente de Licitación 3416-130-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna -1 Impuesto 721219,86 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INVERSIONES YAMOL LTDA R.U.T. 78.440.760-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad Servicios de contratación de personal Prestación de Servicios: Asistentes de Mozo y Cocina y Peluquería correspondiente al mes de Abril 2008 $ 3.795.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.795.894 $ 3.795.894

Total Neto	$ 3.795.894
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 721.220
TOTAL OC	$ 4.517.114