1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-1168-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2008 Nombre de la Orden de Compra FI. MANTENCIÓN DE CASINO SUBOF.(F/1344) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Item 1100065009 Servicios Generales (Casino Suboficiales) Adquisición 3416-624-LE07 CONTRATO Cancela Factura Nº1344 mes de MARZO "LA FACTURA SERÁ CANCELADA UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DEL SISTEMA" Proveniente de Licitación 3416-624-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna -1 Impuesto 318499,47 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS GENERALES DE APOYO EMPRESARIAL LIMITADA R.U.T. 77.583.110-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios externalización de servicios 1 Unidad Servicios externalización de servicios Servicio de Manpulación de Alimentos y mantención de casino mes de FEBRERO $ 1.676.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.676.313 $ 1.676.313

Total Neto	$ 1.676.313
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.499
TOTAL OC	$ 1.994.812