1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-1204-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2006 Nombre de la Orden de Compra ITEM 2201 A.F. COMPRA DE VIVERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQ.DE VIVERES PARA ABAST.DE DE LA ESC. MIL.CORREPONDE A LA FACTURA Nº 153/154/155/161 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 , Las Condes, Santiago, Región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 152381,18142 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD DISTRIBUIDORA PRO SERVICIOS ALIMENTARIOS R.U.T. 76.279.480-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171901 Conservas 153 Galón Conservas COKTAIL DE FRUTAS Galón de 3 KG. $ 2.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.135 $ 351.135 50193002 Bebidas Infantiles 2436 Unidad Bebidas Infantiles MINERAL C/GAS 500CC $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.120 $ 414.121 50221001 Granos de Legumbres 40 kilogramo Granos de Legumbres GARBANZOS $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 50131609 Mayonesa 10 Litro Mayonesa MAYONESA HELL. 1 LT. $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.750 $ 7.750

Total Neto	$ 802.006
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 152.381
TOTAL OC	$ 954.387