1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-124-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA VÍVERES ID: 3416-11341-LP08 ITEM 2201 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-11341-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 186732 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2009 Título Descripción ENTREGAR EN BODEGAS DE LA SECCIÓN ALIMENTACIÓN ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA ESCUELA MILITAR FEBRERO 2009 FECHA DE ENTREGA: 29/01/2009 ENTRE 8:00 Y 13.00 HRS. CONTACTO: CBO BELMAR O CBO AROS FONO 6615317 O 6615312 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LyL Ltda Razón Social IMPORTADORA DISTRIBUIDORA L&L Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.889.000-3 Sucursal LyL Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 3600 Unidad no definida YOGURT DIET SURLAT YOGURT DIET SURLAT $ 123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.800 $ 442.800 50221102 Harina de trigo 3600 Unidad no definida AVENA LAMINAD INDIVIDUAL HAFER NOLA AVENA LAMINADA INDIVIDUAL HAFER NOLA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 982.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.732
TOTAL OC	$ 1.169.532