1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-1255-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2008 Nombre de la Orden de Compra FP. SERVICIO DE PINTURA (F/Nº457) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FP. ITEM. 22.06.001 "MANT. Y REPARACIONES", ADQUISICIÓN ID.3416-17-LE08, CONTRATO DE FECHA 18.MAR.2008, CANCELA FACTURA Nº 457 DE FECHA 03.JUN.2008. NOTA: LA FACTURA SERÁ CANCELADA UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA DEL SISTEMA. Proveniente de Licitación 3416-17-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna -1 Impuesto 181944 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Juan Ramon Hernandez Valdivia R.U.T. 6.185.689-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad Servicios de pintura de interiores SERVICIO DE PINTURA, SEGÚN FACTURA Nº 457 $ 957.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 957.600 $ 957.600

Total Neto	$ 957.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.944
TOTAL OC	$ 1.139.544