1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-1286-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2018 Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REPAR. SALAS DE CLASES (SECC.PROYECTOS,161484) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-34-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS INTERNOS del sistema SIFIE 2.0. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 7460363,25212 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor T & M Razón Social RICHARD BERNABE ARAYA LUCERO R.U.T. 10.480.333-4 Sucursal T & M Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SALAS DE CLASES DE LA PRIMERA COMPAÑÍA DE CADETES DE LA ESCUELA MILITAR Y DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE SALAS DE CLASES 3ER. Y ÚLTIMO ESTADO DE PAGO SEGÚN CONTRATO. $ 39.265.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.265.070 $ 39.265.070

Total Neto	$ 39.265.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.460.363
TOTAL OC	$ 46.725.433