1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-1338-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2010 Nombre de la Orden de Compra FI. MEDICAMENTOS (ENFERMERÍA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-228-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 669437,07 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pharma El Libertador Razón Social Pharma El Libertador Ltda. R.U.T. 77.191.440-3 Sucursal Pharma El Libertador Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de enfermería 1 Unidad INSUMOS DE MEDICAMENTOS DE ALUMNOS Y ENFERMERÍA DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN FACTURAS Nº1728 Y Nº1727 DE FECHA 31.MAY.2010. INSUMOS DE MEDICAMENTOS. $ 3.523.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.523.353 $ 3.523.353

Total Neto	$ 3.523.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 669.437
TOTAL OC	$ 4.192.790