1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-1352-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2008 Nombre de la Orden de Compra FI. ARTICULOS DE ASEO (SECAB) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Item 1100065009 Servicios Generales Abastecimiento Adquisición 3416-666-LE07 CONTRATO Cancela Factura Nº74964 "LA FACTURA SERÁ CANCELADA UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DEL SISTEMA" Proveniente de Licitación 3416-666-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna -1 Impuesto 48035,8 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL R.U.T. 79.668.570-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 CIF CREMA de 750 cc. 20 Unidad CIF CREMA de 750 cc. Limpiador Crema Cif 750cc $ 891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.820 $ 17.820 47131810 balde de lavalozas de 20 litros VIRGINIA 5 Unidad balde de lavalozas de 20 litros VIRGINIA Lavaloza Líquido 20lt. $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500 47131810 saco detergente NOBLA de 25 kilos 5 Unidad saco detergente NOBLA de 25 kilos Detergente Polvo Nobla 25kg. $ 33.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.500 $ 167.500

Total Neto	$ 252.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.036
TOTAL OC	$ 300.856