1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-1352-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTEN. DE PLOTER E IMPRESORAS (SECC.MULTIM.,38394) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-110-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 54340 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSSA Razón Social OLYMPIA SERVICE S A R.U.T. 96.842.500-5 Sucursal OSSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLOTTER E IMPRESORAS HP, SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS INDICADOS EN LAS BASES. (OFERTAR POR SERVICIO COMPLETO) MANTENCION Y REPARACION DE PLOTTER HP-500 IMPRESORA HP-PRO K8600 IMPRESORA HP-7110 GARANTIA 03 MESES,ENTREGA 12 DIAS HABILES $ 286.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.000 $ 286.000

Total Neto	$ 286.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.340
TOTAL OC	$ 340.340