1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-13607-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2008 Nombre de la Orden de Compra FI. BEBIDAS (CAS. OFICIALES F/16386628-16381267-16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-667-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 21549,99 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Embotelladora Andina S.A. Razón Social EMBOTELLADORA ANDINA S A R.U.T. 91.144.000-8 Sucursal Embotelladora Andina S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bebidas Infantiles 1 Unidad AGUA MINERAL CAS. OFICIALES SEGÚN FACTURA Nº 16381267 DEL 11.11.2008. BEBIDAS $ 21.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.023 $ 21.023 Bebidas Infantiles 1 Unidad BEBIDAS JUDOS ANDINA CAS. OFICIALES SEGÚN FACTURA Nº 16381269 DEL 11.11.2008. $ 11.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.550 Bebidas Infantiles 1 Unidad BEBIDAS JUGOS ANDINA, CAS. OFICIALES SEGÚN FACTURA Nº 16386628 DEL 12.11.2008. $ 80.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.848 $ 80.848

Total Neto	$ 113.421
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.550
TOTAL OC	$ 134.971